Le module Achats organise vos approvisionnements : vous commandez auprès d'un fournisseur, vous réceptionnez la marchandise (le stock se met à jour), puis vous enregistrez la facture fournisseur — le tout relié pour un contrôle simple.
Les étapes
1. Créer le bon de commande
Ouvrez le menu Achats, cliquez sur Créer. Choisissez le fournisseur, ajoutez les articles avec quantités et prix d'achat, puis confirmez : le bon de commande peut être envoyé au fournisseur par e-mail (PDF).
2. Réceptionner la marchandise
À la livraison, validez la réception : indiquez les quantités réellement reçues. Le stock des articles concernés est automatiquement augmenté. Les réceptions partielles sont gérées (le reste à recevoir est suivi).
3. Enregistrer la facture fournisseur
À réception de la facture, créez la facture fournisseur depuis le bon de commande. Le contrôle « 3 voies » (commande / réception / facture) permet de vérifier que vous payez bien ce qui a été commandé et reçu. L'écriture comptable (achats, fournisseurs, TVA déductible) est générée à la validation.
4. Payer le fournisseur
Enregistrez le paiement (virement, espèces, chèque, Mobile Money) : la facture passe en « Payée » et la trésorerie est mise à jour. La balance âgée fournisseurs vous indique à tout moment ce que vous restez devoir.